1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2016-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PL. ZINC (C.S. ERNA CATALAN CHEUQUEPAN, 13.961.421-6) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5738,319327718 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111607 Cal viva 1 Global PL. ZINC (C.S. ERNA CATALAN CHEUQUEPAN, 13.961.421-6) SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO PL. ZINC (C.S. ERNA CATALAN CHEUQUEPAN, 13.961.421-6) SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 30.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.202 $ 30.202

Total Neto	$ 30.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.738
TOTAL OC	$ 35.940