1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2024-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2018 Nombre de la Orden de Compra BOTAS DE GOMA,PERSONAL DE PRODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 16189,9 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad ADQUISICIÓN DE BOTAS DE GOMA,EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE PRODER 01 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 44 03 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 42 01 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 40 01 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 38 ADQUISICIÓN DE BOTAS DE GOMA,EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE PRODER 01 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 44 03 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 42 01 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 40 01 PAR BOTA DE GOMA SEKUR Nº 38 $ 85.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.210 $ 85.210

Total Neto	$ 85.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.190
TOTAL OC	$ 101.400