1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-205-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE SONIDO AMP. E ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1756302,506 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor heber mauricio Razón Social AUDIOSOM SPA R.U.T. 76.478.186-4 Sucursal heber mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida REQUERIMIENTOS FICHAS TECNICAS ADJUNTAS INCLUYE 1000 SILLAS CAMERINOS ARTISTAS Y PRODUCCION PANTALLAS LED VALLAS PAPALES ESCENARIO REQUERIMIENTOS FICHAS TECNICAS ADJUNTAS INCLUYE 1000 SILLAS CAMERINOS ARTISTAS Y PRODUCCION PANTALLAS LED VALLAS PAPALES ESCENARIO $ 9.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243.697 $ 9.243.697

Total Neto	$ 9.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.303
TOTAL OC	$ 11.000.000