1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2053-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIVERSOS, PROGRAMA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-71-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 23983,907575 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 810565004 Razón Social JORGE YANINE KAZAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.056.500-4 Sucursal 810565004 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad INSUMOS DIVERSOS, EJECUCION TALLERES LABORALES DE MUJERES A CARGO DEL PROGRAMA DE LA MUJER INSUMOS DIVERSOS, EJECUCION TALLERES LABORALES DE MUJERES A CARGO DEL PROGRAMA DE LA MUJER $ 126.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.231 $ 126.231

Total Neto	$ 126.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.984
TOTAL OC	$ 150.215