1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-209-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140559 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1274504,0324 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROGRAMA AUTO CONSUMO AÑO 2019 CONVENIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA COTIZACIÓN N° 23134 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PROGRAMA AUTO CONSUMO AÑO 2019 CONVENIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA COTIZACIÓN N° 23134 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturación@munilautaro.cl $ 6.707.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.707.916 $ 6.707.916

Total Neto	$ 6.707.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.274.504
TOTAL OC	$ 7.982.420