1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-213-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICION DE POLERAS, EXTINTORES Y COMPLEMENTOS PARA CORRIDA MULTICOLOR”. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-16-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 CC 050101 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 188575 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 1 Unidad “ADQUISICION DE POLERAS, EXTINTORES Y COMPLEMENTOS PARA CORRIDA MULTICOLOR”, ID 4179-16-L124. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. 250 POLERAS DEPORTIVAS CON LOGO MUNICIPAL, 250 UNIDADES DE 100 GRS APROX SACHET DE POLVOS DE COLOR, 2 EXTINTORES CON RECARGA DE 4 KG. $ 992.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.500 $ 992.500

Total Neto	$ 992.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.575
TOTAL OC	$ 1.181.075