1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2146-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARTO DE CORRESPONDENCIA,JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-200-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 35520 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICORR Razón Social LUIS HERNAN PEREZ SAEZ R.U.T. 9.331.808-0 Sucursal SERVICORR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 555 Unidad SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA DESDE 4179-200-LE17 REPARTO DE CORRESPONDENCIA, MES DE JULIO DE 2018 SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA DESDE 4179-200-LE17 REPARTO DE CORRESPONDENCIA, MES DE JULIO DE 2018 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.680 $ 319.680

Total Neto	$ 319.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 35.520
TOTAL OC	$ 355.200