1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2169-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-122-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-122-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 192805,293 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFIA ANDALENCIA Razón Social SOFIA FIGUEROA CHEUQUENAO R.U.T. 13.111.169-k Sucursal SOFIA ANDALENCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad Insumos diversos Programa de la Mujer Basta experiencia en el rubro de cordoneria, precios competitivos y calidad de los productos, rapidez en la entrega. $ 1.014.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.765 $ 1.014.765

Total Neto	$ 1.014.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.805
TOTAL OC	$ 1.207.570