1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-218-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA DEPTO. DE OBRAS TL 4679 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION CAMIONETA NISSAN TL 4679 DEPTO. DE OBRAS Proveniente de Licitación 4179-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 22097,47899 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Carlos Sepulveda Ferreira R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171507 Rodamientos de empuje 1 Unidad Rodamientos de empuje SE ADJUNTA PRESUPUESTO CON TRABAJOS REALIZADOS $ 116.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.303 $ 116.303

Total Neto	$ 116.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.097
TOTAL OC	$ 138.400