1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2191-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION,MAYO - JUNIO - JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-140-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 2114700 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMPLIFICACIÓN Razón Social LUIS HUMBERTO TORO LOPEZ R.U.T. 12.533.138-6 Sucursal AMPLIFICACIÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO Y JULIO 2018.- SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO Y JULIO 2018.- $ 11.130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130.000 $ 11.130.000

Total Neto	$ 11.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.114.700
TOTAL OC	$ 13.244.700