1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2256-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE DIFUSION, PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-183-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 191596,57 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Manuel Razón Social Victor Soto - Diseño y Publicidad R.U.T. 15.246.501-7 Sucursal Victor Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad no definida - 100 AGENDAS (DIFUSI 20 X 25 CMS) - 1 PENDON ROLLER (2 X 0,8 MTS) - 400 BOLSAS TNT (BOLSAS TNT ECOLÓGICAS) - 400 LAPICES (LAPICES PUBLICITARIOS IMPRESION 1 COLOR) PARA EJECUCION ACTIVIDADES PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA, INSERTO EN PROYECTO "CANAL EL SACO CON ILUMINARIA, VECINOS MAS SEGUROS" - 100 AGENDAS (DIFUSI 20 X 25 CMS) - 1 PENDON ROLLER (2 X 0,8 MTS) - 400 BOLSAS TNT (BOLSAS TNT ECOLÓGICAS) - 400 LAPICES (LAPICES PUBLICITARIOS IMPRESION 1 COLOR) PARA EJECUCION ACTIVIDADES PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA, INSERTO EN PROYECTO "CANAL EL $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000