1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-227-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ANIVERSARIO ACTIVIDAD "TRILLA A YEGUA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDAD ANIVERSARIO "TRILLA A YEGUA" Proveniente de Licitación 4179-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 20034,62182 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111803 Porta ampolletas 1 Unidad Porta ampolletas SE ADJUNTA NOMINA DE COTIZACION CON PRODUCTOS SOLICITADOS $ 105.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.445 $ 105.445

Total Neto	$ 105.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.035
TOTAL OC	$ 125.480