1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2280-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra 4 PL.CHOLGUAN 1.52*2.44*3MM(C.S.ALEJANDRA ROMERO L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEJASE SIN EFECTO SEGUN DECRETO 5762 ADJUNTO EN ANEXOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 4457,815126041 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad 4 PL.CHOLGUAN 1.52*2.44*3MM(C.S.ALEJANDRA ROMERO LIELMIL,18.182.093-4) 4 PL.CHOLGUAN 1.52*2.44*3MM(C.S.ALEJANDRA ROMERO LIELMIL,18.182.093-4) $ 23.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.462 $ 23.462

Total Neto	$ 23.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.458
TOTAL OC	$ 27.920