1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2304-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MANTENCION GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-75-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 24332,73 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODICO LAUTARO LTDA. Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL LAUTARO LIMITAD R.U.T. 88.215.200-6 Sucursal SODICO LAUTARO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCION GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL 01 BALDE RIMUNAL 01 FF 5052 01 FF 1280 05 PERMAZONE 03 AGUA DESTILADA 01 SUPER LUB 01 GRASA 01 LF 3349 SERVICIOS DE MANTENCION GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL 01 BALDE RIMUNAL 01 FF 5052 01 FF 1280 05 PERMAZONE 03 AGUA DESTILADA 01 SUPER LUB 01 GRASA 01 LF 3349 $ 128.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.067 $ 128.067

Total Neto	$ 128.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.333
TOTAL OC	$ 152.400