1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2307-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-149-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 10021118,7 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nativa Ltda Razón Social soc. constructora y forestal nativa ltda R.U.T. 76.154.265-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nativa Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICOY BARRIDO DE CALLES DESDE 4179-149-LR23 MES DE NOVIEMBRE 2024 MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DESDE 4179-149-LR23 MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 52.742.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.742.730 $ 52.742.730

Total Neto	$ 52.742.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.021.119
TOTAL OC	$ 62.763.849