1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2329-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PREVENCION DE LAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-39-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA R.U.T. 77.660.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad “SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO”. DESDE 4179-39-LE24 MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO, CONVENIO SERNAMEG, SEGUN COTIZACION N°1319 Indicar el número de Orden de Compra respectiva en factura de lo contrario esta será rechazada. “SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO”. DESDE 4179-39-LE24 MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO, CONVENIO SERNAMEG, SEGUN COTIZACION N°1319 $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000