1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2380-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS AMPLIFICACIÓN,MARZO-ABRIL 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-152-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1601700 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMPLIFICACIÓN Razón Social LUIS HUMBERTO TORO LOPEZ R.U.T. 12.533.138-6 Sucursal AMPLIFICACIÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida SERVICIOS AMPLIFICACIÓN,MARZO - ABRIL 2019,LICITACIÓN 4179-152-LE18 FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRONICO:facturacion@munilautaro.cl SERVICIOS AMPLIFICACIÓN,MARZO - ABRIL 2019,LICITACIÓN 4179-152-LE18 $ 8.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430.000 $ 8.430.000

Total Neto	$ 8.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.601.700
TOTAL OC	$ 10.031.700