1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-239-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra TONER NEGRO,OFICINA PRODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TONER NEGRO HP LJ2015D,OFICINA PRODER Proveniente de Licitación 4179-183-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 7438,69 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMA R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 MANTENCION 1 Unidad MANTENCION ADQUISICION DE TONER NEGRO HP LJ2015D,PARA OFICINA PRODER $ 39.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.151 $ 39.151

Total Neto	$ 39.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.439
TOTAL OC	$ 46.590