1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-240-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 260202,606 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,(FIERRO TUBO Y PLANCHA FIERRO) PARA MANTENCIONES COMUNALES DIVERSAS A CARGO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.- Según cotización N° 43441 - 43470 adjunta.- ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,(FIERRO TUBO Y PLANCHA FIERRO) PARA MANTENCIONES COMUNALES DIVERSAS A CARGO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.- Según cotización N° 43441 - 43470 adjunta.- $ 1.369.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.487 $ 1.369.487

Total Neto	$ 1.369.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.203
TOTAL OC	$ 1.629.690