1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2404-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-103-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-103-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1666331,92 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOTONERIA ANDREA Razón Social BOTONERIA Y PAQUETERÍA ANDREA SPA R.U.T. 77.118.773-0 Sucursal BOTONERIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad Suministro de géneros, hilos, lanas, otros DESDE 4179-103-LE20 ADQUISICION DE MATERIALES DE ACUERDO A COTIZACION N° 17 ADJUNTA EN ANEXOS.- Suministro de géneros, hilos, lanas, otros DESDE 4179-103-LE20 ADQUISICION DE MATERIALES DE ACUERDO A COTIZACION N° 17 ADJUNTA EN ANEXOS.- $ 8.770.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.770.168 $ 8.770.168

Total Neto	$ 8.770.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.666.332
TOTAL OC	$ 10.436.500