1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2420-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 368105,05 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VJ SPORT Razón Social VJ GRÁFICA Y DISEÑO LIMITADA R.U.T. 77.846.925-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VJ SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Unidad Orden de Compra código: 4179-2420-AG25 dirigida a VJ GRÁFICA Y DISEÑO LIMITADA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4179-279-COT25 compra de indumentaria deportiva para Unidad de Deportes. Las dos líneas deben ser facturadas por separado.   $ 1.937.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.395 $ 1.937.395

Total Neto	$ 1.937.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.105
TOTAL OC	$ 2.305.500