1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2481-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA AUDELINA CUEVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5096,4705879 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida CASO SOCIAL, MANIFESTADO POR DOÑA AUDELINA CUEVAS SUAREZ, RUT: 5.940.329-K - 8 CEMENTO ESPECIAL 25 KG FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl CASO SOCIAL, MANIFESTADO POR DOÑA AUDELINA CUEVAS SUAREZ, RUT: 5.940.329-K - 8 CEMENTO ESPECIAL 25 KG FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 26.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824

Total Neto	$ 26.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.096
TOTAL OC	$ 31.920