1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2502-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATARIALES DIVERSOS,TALLER VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 8414,34 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad MATARIALES DIVERSOS,TALLER VEHICULOS MUNICIPALES 20 METROS MANGUERA 01 JUEGO ACOPLE SEGUN COTIZACION Nº 5134 ADJUNTA MATARIALES DIVERSOS,TALLER VEHICULOS MUNICIPALES 20 METROS MANGUERA 01 JUEGO ACOPLE SEGUN COTIZACION Nº 5134 ADJUNTA $ 44.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.286 $ 44.286

Total Neto	$ 44.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.414
TOTAL OC	$ 52.700