1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2540-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS, DAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 25482,42 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA INSTALACIÓN DE BANDERAS PATRIAS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 18431 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA INSTALACIÓN DE BANDERAS PATRIAS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 18431 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 134.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.118 $ 134.118

Total Neto	$ 134.118
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 25.482
TOTAL OC	$ 159.600