1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2564-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra TORTA, DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 7983,23 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida TORTA PARA ATENCIÓN ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, A CARGO PROGRAMA DISCAPACIDAD - SEGÚN COTIZACIÓN N° 327 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl TORTA PARA ATENCIÓN ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, A CARGO PROGRAMA DISCAPACIDAD - SEGÚN COTIZACIÓN N° 327 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000