1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ESTAFETA DESDE 4179-106-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-106-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208009 01.12 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 665356,52173913 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICORR Razón Social LUIS HERNÁN PÉREZ SÁEZ R.U.T. 9.331.808-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICORR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 5217 Unidad SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA CONTRATO SUMINISTRO ESTAFETA DESDE 4179-106-LE23 SERVICIO DE ENTREGA DE 5.217 CARTAS SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.173.600 $ 4.173.600

Total Neto	$ 4.173.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 665.357
TOTAL OC	$ 4.838.957