1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2745-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,DEPARTAMENTO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 70413,361334 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES ,PARA MANTENIMIENTO DIVERSOS A CARGO DE DEPTO. DE OPERACIONES (PISCICULTURA MUNICIPAL) ADQUISICIÓN DE MATERIALES ,PARA MANTENIMIENTO DIVERSOS A CARGO DE DEPTO. DE OPERACIONES (PISCICULTURA MUNICIPAL) 01 HIDROLAVADORA RUMBA 160 BAR FASA 06 TUBOS DE CEMENTO 0.80 X 0.80 MTS. 06 CAÑERIA PVC 03 COPLA PVC 07 ALAMBRE GALV. $ 370.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.597 $ 370.597

Total Neto	$ 370.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.413
TOTAL OC	$ 441.010