1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-275-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPLEMENTACION SALA CUNA Proveniente de Licitación 4179-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna -1 Impuesto 48554,1181 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Escobillones MATERIALES DE ASEO SALA CUNA $ 255.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.548 $ 255.548

Total Neto	$ 255.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.554
TOTAL OC	$ 304.102