1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2763-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA DIVERSAS PROGRAMA SENDA - PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-62-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 21085,25 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida PRODUCTOS DIVERSOS,INSUMOS PARA CAMPAÑA DE FIESTAS PATRIAS 2019 A CARGO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE 08 K. PECHUGA MDESHUESADA 08 K. PULPA CERDO 03 SALCHICHAS POLLO 06 NECTAR WATTS01 JARABE GRANADINA y otros según cotización N° 353 adjunta en anexos FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO facturacion@munilautaro.cl PRODUCTOS DIVERSOS,INSUMOS PARA CAMPAÑA DE FIESTAS PATRIAS 2019 A CARGO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE $ 110.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.975 $ 110.975

Total Neto	$ 110.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.085
TOTAL OC	$ 132.060