1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-279-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-23-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 128440 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTEC Razón Social INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUC R.U.T. 76.132.446-2 Sucursal MAQTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS PARA FESTIVAL FOLCLORICO DEL TRIGO Y TRILLA A YEGUA SUELTA ANDAMIO STD 125, INCLUYE: MARCOS DIAGONALES BANDEJA METÁLICA BARANDA COMPLETA SEGURIDAD RUEDA NIVELADORES $ 676.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.000 $ 676.000

Total Neto	$ 676.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.440
TOTAL OC	$ 804.440