1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2802-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION SEMÁFOROS,SEPTIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-218-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208005 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 212352,93 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semaditec E.I.R.L Razón Social Cristian Rene Iturra Zuñiga asesoria y servicios e R.U.T. 76.162.025-8 Sucursal Semaditec E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIOS MANTENCION SEMÁFOROS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SERVICIOS MANTENCION SEMÁFOROS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 $ 1.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.647 $ 1.117.647

Total Neto	$ 1.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.353
TOTAL OC	$ 1.330.000