1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2806-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra VASOS,DESFILE TRES ESQUINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-62-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 5268,89 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA VASOS,ATENCIÓN A ASISTENTES A DESFILE LUGAR TRES ESQUINAS,PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 1019 12 PACK VASOS TRANSP. 20 PACK VASOS TERMICOS según cotización N° 368 adjunta en anexos FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO ELECTRÓNICO facturacion@munilautaro.cl ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA VASOS,ATENCIÓN A ASISTENTES A DESFILE LUGAR TRES ESQUINAS,PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 1019 $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731

Total Neto	$ 27.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.269
TOTAL OC	$ 33.000