1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2810-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIVERSOS, PROGRAMA PMJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140532 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 31605,74 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida INSUMOS DIVERSOS,ALIMENTOS PARA COFFE DE ENCUENTRO INTERCOMUNAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE DIDECO INSUMOS DIVERSOS,ALIMENTOS PARA COFFE DE ENCUENTRO INTERCOMUNAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE DIDECO 13 TORTAT. 14 NECTAR 13 KUCHEN 06 PAPAS FRITAS 05 SUNY 04 AZUCAR 10 OBSECION 10 DORITOS $ 166.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.346 $ 166.346

Total Neto	$ 166.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.606
TOTAL OC	$ 197.952