1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2822-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Auxiliares de aseo mes de Septiembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-209-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 3020201,62 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cordillera Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 76.049.478-k Sucursal Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Auxiliares de Aseo Permanente ,Licitación 4179-209-LQ17 ,mes de Septiembre de 2018 Servicio de Auxiliares de Aseo Permanente ,Licitación 4179-209-LQ17 ,mes de Septiembre de 2018 $ 15.895.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.895.798 $ 15.895.798

Total Neto	$ 15.895.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.020.202
TOTAL OC	$ 18.916.000