1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2826-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO LAUTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-107-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1284590 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alumbradopublico Razón Social FERNANDO ANTONIO ACUNA OBREQUE R.U.T. 10.630.577-3 Sucursal alumbradopublico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN DETALLE EN ANEXOS ADJUNTOS,MES DE JUNIO A JULIO 2018.- REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN DETALLE EN ANEXOS ADJUNTOS,MES DE JUNIO A JULIO 2018.- $ 6.761.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.761.000 $ 6.761.000

Total Neto	$ 6.761.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.284.590
TOTAL OC	$ 8.045.590