1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-285-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-176-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11212,66 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION OFICINA OPD, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO (PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL) MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION OFICINA OPD, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO (PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA HABIL) $ 59.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.014 $ 59.014

Total Neto	$ 59.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.213
TOTAL OC	$ 70.227