1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2870-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES,PERSONAL EN DESFILE F.PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-198-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 211139,495 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ALONSO CANDIA R.U.T. 7.261.279-5 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIOS DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS QUE PARTICIPARAN EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2019 FAVOR ENVIAR FACTURAS A CORREO ELECTRÓNICO facturacion@munilautaro-.cl SERVICIOS DE COLACIONES PARA EL PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS QUE PARTICIPARAN EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2019 $ 1.111.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.261 $ 1.111.261

Total Neto	$ 1.111.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.139
TOTAL OC	$ 1.322.399