1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2880-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COFE,ACTIV.ALCALDIA (SERVIU) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-214-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 22762 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ALONSO CANDIA R.U.T. 7.261.279-5 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, ATENCIÓN A SR. DIRECTOR REGIONAL DE SERVIU CON MOTIVO DE ENTREGA DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS Y REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ESTA ALCALDÍA SERVICIOS DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, ATENCIÓN A SR. DIRECTOR REGIONAL DE SERVIU CON MOTIVO DE ENTREGA DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS Y REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ESTA ALCALDÍA $ 119.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800

Total Neto	$ 119.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.762
TOTAL OC	$ 142.562