1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2943-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARTO DE CORRESPONDENCIA,AGOSTO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-250-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 79440 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICORR Razón Social LUIS HERNAN PEREZ SAEZ R.U.T. 9.331.808-0 Sucursal SERVICORR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1324 Unidad SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA DESDE 4179-250-LE15 REPARTO DE CORRESPONDENCIA, AGOSTO 2016 SUMINISTRO DE CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA DESDE 4179-250-LE15 REPARTO DE CORRESPONDENCIA,AGOSTO 2016 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.960 $ 714.960

Total Neto	$ 714.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 79.440
TOTAL OC	$ 794.400