1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-2944-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TORTAS Y OTROS,PROGRAMA SENDA - PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 39882,4383 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL PROGRAMA SENDA - PREVIENE DE DIDECO (ACTIVIDAD BARRIAL) ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL PROGRAMA SENDA - PREVIENE DE DIDECO (ACTIVIDAD BARRIAL) 05 CAJAS CEREALES 101 AGUA AQUA. 03 TORTAS 20 PAPAS KRISPO $ 209.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.908 $ 209.908

Total Neto	$ 209.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.882
TOTAL OC	$ 249.790