1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3003-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIVERSOS,MANTENCION EDIFICIO UDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 1808,99 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104012 Recipientes o jarras para lluvia de polvo 1 Unidad INSUMOS DIVERSOS,MANTENCION EN EDIFICIO UDEL: 01 cañeria pvc 08 codo pvc 01 copla br so-so 01 terminal 02 tee 01 tapa gorro y otros SEGUN COTIZACION Nº 6048 ADJUNTA EN ANEXOS INSUMOS DIVERSOS,MANTENCION EN EDIFICIO UDEL: 01 cañeria pvc 08 codo pvc 01 copla br so-so 01 terminal 02 tee 01 tapa gorro y otros SEGUN COTIZACION Nº 6048 ADJUNTA EN ANEXOS $ 9.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.521 $ 9.521

Total Neto	$ 9.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.809
TOTAL OC	$ 11.330