1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-306-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES,EQUIPO APOYO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-155-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11939,6 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ALONSO CANDIA R.U.T. 7.261.279-5 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida ***SERVICIO DE COLACIONES PARA ENTREGAR A PERSONAL APOYO POR INSTALACIÓN CARPA EN SECTOR COSTANERA DE LAUTARO A CARGO DIRECCIÓN OPERACIONES. ***SERVICIO DE COLACIONES PARA ENTREGAR A PERSONAL APOYO POR INSTALACIÓN CARPA EN SECTOR COSTANERA DE LAUTARO A CARGO DIRECCIÓN OPERACIONES. $ 62.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.840 $ 62.840

Total Neto	$ 62.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.940
TOTAL OC	$ 74.780