1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3080-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIVERSOS,PROGRAMA SOCIOLABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-136-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140560 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 2366,2201 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA R.U.T. 76.105.965-3 Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE ENCUENTRO GRUPAL Nº01 ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 11.- 01 CAGE GOLD 06 SERVILLETAS 01 AZUCAR 01 MILO 06 NECTAR WATTS ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE ENCUENTRO GRUPAL Nº01 ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL VERSION 11.- 01 CAGE GOLD 06 SERVILLETAS 01 AZUCAR 01 MILO 06 NECTAR WATTS $ 12.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.454 $ 12.454

Total Neto	$ 12.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.366
TOTAL OC	$ 14.820