1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3092-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ENCHUFES, INTE,BASES,ROSETAS,AMPOL.,CAJAS,TIRAS MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-142-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 15879,44 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad ENCHUFES, INTE,BASES,ROSETAS,AMPOL.,CAJAS,TIRAS MOLD,AUTOMATICO,DIFERENCIAL,TABLERO,ALAMBRE,CINTAS,TORNILLOS(C.S. CRISTIAN LLAULEN MELIHUEN, 15.234.680-8) ENCHUFES, INTE,BASES,ROSETAS,AMPOL.,CAJAS,TIRAS MOLD,AUTOMATICO,DIFERENCIAL,TABLERO,ALAMBRE,CINTAS,TORNILLOS(C.S. CRISTIAN LLAULEN MELIHUEN, 15.234.680-8) $ 83.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.576 $ 83.576

Total Neto	$ 83.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.879
TOTAL OC	$ 99.455