1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3123-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS,PREOGRAMA DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-176-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Manuel Razón Social Victor Soto - Diseño y Publicidad R.U.T. 15.246.501-7 Sucursal Victor Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE CARPETAS,FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD DE DIDECO 190 CARPETAS 24 X 35 MM. IMP. A TODO COLOR ADQUISICIÓN DE CARPETAS,FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD DE DIDECO 190 CARPETAS 24 X 35 MM. IMP. A TODO COLOR $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000