1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-319-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DEL CANAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-15-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 11773,54 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161713 Tuercas de manguera 1 Unidad no definida HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DEL CANAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DEL CANAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA $ 61.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.966 $ 61.966

Total Neto	$ 61.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.774
TOTAL OC	$ 73.740