1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3220-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-181-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-181-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa talleres laborales del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 723514,3 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa robles salas Razón Social MARIA TERESA ROBLES SALAS R.U.T. 7.964.852-3 Sucursal maria teresa robles salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161703 Telas de Oxford de algodón 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TELAS Y LANAS LANAS Y TELAS SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 3.410.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410.090 $ 3.410.090 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERÍA MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXOS ADJUNTOS $ 397.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.880 $ 397.880

Total Neto	$ 3.807.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.514
TOTAL OC	$ 4.531.484