1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-323-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION,CASO MANUEL AVILA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-314-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 13092,4383 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Equipo para protección 20 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION,ATENCION CASO SOCIAL DE SR. MANUEL AVILA HORMAZABAL PIEZAS MADERA 2 X 3,ATENCION CASO SOCIAL DE SR. MANUEL AVILA HORMAZABAL $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.891 Perfiles de montaje 10 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION,ATENCION CASO SOCIAL DE SR. MANUEL AVILA HORMAZABAL BOLSAS DE CEMENTO,ATENCION CASO SOCIAL DE SR. MANUEL AVILA HORMAZABAL $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017

Total Neto	$ 68.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.092
TOTAL OC	$ 82.000