1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-331-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ,OFICINA TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-314-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 965,96627 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181607 Manguitos de mástil 1 Unidad no definida MATERIALES ,OFICINA TRANSITO MANGO PARA COMBO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida MATERIALES ,OFICINA TRANSITO FOCO CON PILAS $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 5.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 966
TOTAL OC	$ 6.050