1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-3323-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MEZONES PARQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 68384,0336122 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Unidad no definida MADERA E INSUMOS DIVERSOS PARA REPARACIÓN MESONES DEL PARQUE ISABEL RIQUELME. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.c MADERA E INSUMOS DIVERSOS PARA REPARACIÓN MESONES DEL PARQUE ISABEL RIQUELME. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.c $ 359.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.916 $ 359.916

Total Neto	$ 359.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.384
TOTAL OC	$ 428.300